CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
12/04/2021
Plano Interno:
015540
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
1893/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Despesa referente a aquisição de Agua Mineral da Ata de Registro de Preços n: 080/2020-SEGEP- oriunda do Processo Administrativo n: 22358/2020-SARP/SEGEP, Pregão Presencial n: 014/2020-SARP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000070 | 12/04/2021 | 7.800,00 | 1.712,10 | 1.712,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Despesa referente a aquisição de Agua Mineral da Ata de Registro de Preços n: 080/2020-SEGEP- oriunda do Processo Administrativo n: 22358/2020-SARP/SEGEP, Pregão Presencial n: 014/2020-SARP/MA.
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2021NE000070 | 12/04/2021 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 4521 (competencia 08.06 a 02.07.21) referente aquisição de 66 garrafões de agua mineral para atender
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2021NL002490 | 21/07/2021 | 0,00 | 257,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 4592 (competencia 12.07 a 28.07) referente aquisição de 46 garrafões de agua mineral para atender as
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2021NL002822 | 16/08/2021 | 0,00 | 179,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N/ 4682 DA EMPRESA LH DURANS PINHEIRO - PROC AD
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2021NL003924 | 04/10/2021 | 0,00 | 405,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 223 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, CONFORME NF n° 4905, DA EMPRESA L H DURANS NO MÊS DE NOV/2021.
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2021NL005411 | 09/12/2021 | 0,00 | 869,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041624 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 257,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048281 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 179,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061715 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 405,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082690 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 869,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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