CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
002508
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
65608/2021/PGE/
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Global, para atender despesas na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva na central de comutação telefonica-PABX desta PGE,, prazo de vigência até 31/12/2021, Pregão nº 002/2021/PGE/MA, Proc. nº 65608/2021/PGE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000140 | 12/07/2021 | 12.850,00 | 10.650,00 | 10.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Global, para atender despesas na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva na central de comutação telefonica-PABX desta PGE,, prazo de vigência até 31/12/2021, Pregão nº 002/2021/PGE/MA, Proc. nº 65608/2021/PGE/MA
|
2021NE000140 | 12/07/2021 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000324 | 31/12/2021 | -350,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 0102351 referente a prestação de serviços de manutenção da central privada de comutação telefônica da
|
2021NL002389 | 13/07/2021 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 102428 referente a prestação de serviço de manutenção da central privada de comutação telefonica da P
|
2021NL003436 | 15/09/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A NOTA FISCAL N° 102448, DA SÃO LUÍS TELECOMUNICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SET/2021, CONFORME PROC ADM N° 193343/202
|
2021NL004192 | 07/10/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUT/2021, CONFORME NF N° 102470 EMITIDA PELA SÃO LUÍS TEKLECOMUNICAÇÕES - 227313/2021-PGEMA
|
2021NL005061 | 18/11/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 0102490 relativo a prestação de serviços de manutenção da central provada de comutação telefonica da
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2021NL005382 | 07/12/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038881 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056310 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063404 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074857 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081918 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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