CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
002508
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
0148453/2020/PG
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA - PABX, 5º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) 06MESES - CONTRATO Nº 005/2016/PGE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000019 | 22/02/2021 | 10.496,61 | 10.496,61 | 10.496,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA - PABX, 5º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) 06MESES - CONTRATO Nº 005/2016/PGE
|
2021NE000019 | 22/02/2021 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000321 | 31/12/2021 | -603,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCESSO N° 34564/2021, EM FAVOR DA SÃO LUIS TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N? 102244, PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊN
|
2021NL000912 | 02/03/2021 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas na prestação de serviços de manutenção da central de comutação telefônica desta PGE, mês de fevereiro/2021, NF-se nº 102291, pr
|
2021NL001192 | 09/04/2021 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas na prestação de serviços de manutenção da central de comutação telefônica desta PGE, mês de março/2021, NF-se nº 102305, proc.
|
2021NL001193 | 09/04/2021 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA CENTRAL TELEFÔNICA PRIV
|
2021NL001459 | 07/05/2021 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 0102351 em favor da Empresa SÃO LUIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA relativo prestação de serviços de manutenç
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2021NL002114 | 25/06/2021 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 102427 referente a prestação de serviço de manutenção da central privada de comutação telefonica da P
|
2021NL003434 | 15/09/2021 | 0,00 | 1.246,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011943 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015850 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022310 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034286 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056306 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.246,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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