CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
002516
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
148469/2020/PGE
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO 003/2020/PGE, CONTRATO Nº 012/2020/PGE/MA, PROC. Nº 0148469/2020/PGE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000035 | 24/02/2021 | 19.435,05 | 19.435,05 | 19.435,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO 003/2020/PGE, CONTRATO Nº 012/2020/PGE/MA, PROC. Nº 0148469/2020/PGE
|
2021NE000035 | 24/02/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, PARA ATEMDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2021
|
2021NE000234 | 30/09/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho
|
2021NE000265 | 08/11/2021 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000320 | 31/12/2021 | -14.564,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 26086 referente ao fornecimento de passagens aéreas à PGE consoante solicitação feita através do Proc
|
2021NL003460 | 16/09/2021 | 0,00 | 2.428,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)PASSAGENS AÉREAS (PALESTRANTES DA XVI JORNADA JURÍDICA )DESTA PGE/MA, NF/FATURA Nº
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2021NL004228 | 13/10/2021 | 0,00 | 4.326,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF A FATURA N° 26275, EM FAVOR DA CARAVELAS TURISMO, PELA EMISSÃO DE PASSAGENS CONFORME FATURA fl.03 DO PROC ADM N° 215293/2021
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2021NL004818 | 10/11/2021 | 0,00 | 10.081,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF A FATURA N° 26296, DA CARABVELAS TURISMO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS-PROC ADM N° 221686/2021-PGEM
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2021NL005005 | 12/11/2021 | 0,00 | 2.598,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056628 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.428,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064987 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.326,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072733 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.081,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073760 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.598,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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