CPF/CNPJ:
05564043000113
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
015536
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
0149271/2020/PG
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA65042210
Estado:
PJ
EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MAO OBRA EXCLUSIVA DE 02 MOTORISTAS, ( 11MESS E E 03DIAS ), PREGÃO Nº 004/2020/PGE, CONTRATO Nº 002/2021/PGE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000033 | 22/02/2021 | 59.908,86 | 54.462,60 | 54.462,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MAO OBRA EXCLUSIVA DE 02 MOTORISTAS, ( 11MESS E E 03DIAS ), PREGÃO Nº 004/2020/PGE, CONTRATO Nº 002/2021/PGE/MA
|
2021NE000033 | 22/02/2021 | 60.453,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000323 | 31/12/2021 | -544,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certifico a despesa referente ao Proc. n° 60226/2021-PGEMA, em favor da empresa Master Construções pelos serviços prestados em Fev/2021, conforme nota
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2021NL001242 | 16/04/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao Proc. n° 60233/2021-PGEMA, em favor da empresa Master Construções pelos serviços prestados em Mar/2021, conforme no
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2021NL001243 | 16/04/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento dos serviços auxiliares de 02(dois) motoristas para atender as demandas da PGE no período de 01.04 a 30.04.202
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2021NL001673 | 19/05/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n:084 (competencia 01.05.2021 a 31.05.2021) relativo aos serviços auxiliares de 02 motoristas para atend
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2021NL002027 | 21/06/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 91 competência mes de JUNHO/21 relativo aos serviços auxiliares de dois motoristas para atender as de
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2021NL002488 | 21/07/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF 91 (competencia 01.06 a 30.06.21) relativo aos serviços auxiliares de 02(dois) motoristas para atender a
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2021NL002498 | 26/07/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ordem superior
|
2021NL002808 | 02/08/2021 | 0,00 | -5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFENRTE AO PROC ADM N° 1448272021-PGEMA, EM FAVOR DA EMPRESA MASTER CONSTRUÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 101 - COMPETENCIA JUL
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2021NL002777 | 06/08/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação ref. prestação de serviços DE LOCAÇÃO DE MAO OBRA EXCLUSIVA DE 02 MOTORISTAS CONTRATO Nº 002/2021/PGE/MA, período de agosto/2021, NF-se
|
2021NL003419 | 14/09/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços DE LOCAÇÃO DE MAO OBRA EXCLUSIVA DE 02 MOTORISTAS CONTRATO Nº 002/2021/PGE/MA, período de agosto/2021, NF-se
|
2021NL003422 | 15/09/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL003421 | 15/09/2021 | 0,00 | -5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 170-PROC ADM N° 205227/2021-PGEMA
|
2021NL004292 | 25/10/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 207, DA EMPRESA MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA, COMNPETENCIA OUT/2021- PROC ADM N° 223022/2021-PGEMA
|
2021NL005004 | 12/11/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA MASTER CONSTRUÇÕES NO MÊS DE NOV/21, CONFORME NF N° 0247.
|
2021NL005715 | 15/12/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE 2 ( DOIS )MOTORITSAS P/ ATENDER AS DEMANDAS DESTA PGE, NFNº 247, MÊS DE NOVEMBRO/2021, PROC. Nº 0
|
2021NL005732 | 15/12/2021 | 0,00 | 5.446,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ORDEM SUPERIOR
|
2021NL005731 | 17/12/2021 | 0,00 | -5.446,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000793 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,09 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000794 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000795 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 108,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000796 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 108,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017278 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.738,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017280 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.738,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001120 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001121 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001118 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001684 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -112,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024853 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.734,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032896 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.714,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001334 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001335 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 132,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001576 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 153,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001570 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 153,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002496 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -153,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002497 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -153,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001580 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001579 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 153,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041980 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.694,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046690 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.677,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001735 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001734 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 169,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056138 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.669,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002040 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002039 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 178,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067901 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.652,19 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002428 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002427 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 194,98 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002797 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 599,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002798 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 219,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073784 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.627,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085169 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.375,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003087 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 537,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003088 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 272,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005741 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 261,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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