| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO RA n° 008/2021, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO JOSE EWERTON SERRA |
2.890,94 | 2.890,94 | 2.890,94 |
| Totais: | 2.890,94 | 2.890,94 | 2.890,94 |
.png)
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