CPF/CNPJ:
00021576599353
Emissão:
11/11/2021
Plano Interno:
015532
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
214030/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Despesa referente ao pagamento de diária onde a servidora fez o deslocamento até a Subprocuradoria Regional de Bacabal com a finalidade de vistoria no prédio.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000275 | 11/11/2021 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Despesa referente ao pagamento de diária onde a servidora fez o deslocamento até a Subprocuradoria Regional de Bacabal com a finalidade de vistoria no prédio.
|
2021NE000275 | 11/11/2021 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento de diária onde a servidora fez o deslocamento até a Subprocuradoria Regional de Bacabal com a finalidade de vi
|
2021NL004842 | 11/11/2021 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073161 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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