CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
22/06/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
1697/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PERIMIRIM, SAO VICENTE DE FERRER E PAULINO NEVES/MA __PERÍODO: 22 A 24/06/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA:366/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001000 | 22/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PERIMIRIM, SAO VICENTE DE FERRER E PAULINO NEVES/MA __PERÍODO: 22 A 24/06/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA:366/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2021NE001000 | 22/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM DESTINO A PERIMIRIM E SÃO VICENTE DE FERRER/MA E PAULINO NEVES A SERVIÇO DESTE PODER - PROCESSO 1697/202
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2021NL003080 | 22/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000430 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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