CPF/CNPJ:
00001716975379
Emissão:
23/12/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
4114/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: FORTALEZA/CE__PERÍODO: 23 A 31/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 09 PORTARIA: 1466/2021__CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002647 | 23/12/2021 | 3.825,00 | 3.825,00 | 3.825,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: FORTALEZA/CE__PERÍODO: 23 A 31/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 09 PORTARIA: 1466/2021__CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE002647 | 23/12/2021 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE NOVE DIÁRIAS PARA FORTALEZA/CE NOS DIAS 23 A 31/12/2021. PROCESSO 4114/2021.
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2021NL008366 | 23/12/2021 | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001072 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.825,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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