CPF/CNPJ:
00001716975379
Emissão:
22/10/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3121/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: CODÓ, TIMBIRAS E DOM PEDRO/MA__PERÍODO: 23/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DIÁRIA PORTARIA Nº. 1011 DE 21/10/2021__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº.1424/2009 E 1042/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001916 | 22/10/2021 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: CODÓ, TIMBIRAS E DOM PEDRO/MA__PERÍODO: 23/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DIÁRIA PORTARIA Nº. 1011 DE 21/10/2021__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº.1424/2009 E 1042/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2021NE001916 | 22/10/2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CODÓ, TIMBIRAS E D. PEDRO-MA NO DIA 23/10/2021 PORTARIA Nº 1011/2021 E PROCESSO 3121/20
|
2021NL006143 | 22/10/2021 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000816 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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