CPF/CNPJ:
00001155758390
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2671/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SANTA INÊS E PEDRO DO ROSÁRIO/MA __PERÍODO: 22 E 23/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 792/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001642 | 21/09/2021 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SANTA INÊS E PEDRO DO ROSÁRIO/MA __PERÍODO: 22 E 23/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 792/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE001642 | 21/09/2021 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS E PEDRO DO ROSÁRIO/MA NOS DIAS 22 E 23/09/2021 PORTARIA 792/2021
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2021NL005224 | 21/09/2021 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000699 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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