CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
002829
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
6486/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA CUSTEIO DO CONTRATO 006/2019 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO OPERACIONALIZAÇÃO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020 CONF. PROC.6486/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000013 | 20/02/2020 | 465.661,00 | 422.805,60 | 422.805,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA CUSTEIO DO CONTRATO 006/2019 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO OPERACIONALIZAÇÃO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020 CONF. PROC.6486/2019.
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2020NE000013 | 20/02/2020 | 92.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DO CONTRATO 006/2019 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO OPERACIONALIZAÇÃO EM PROGRAMA DE ESTAGIO PARA OS MESES FEV. E MAR. CONF. PROCESSO 6486/2019.
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2020NE000097 | 13/04/2020 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DO ADITIVO DE CONTRATO 006/2019 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO OPERACIONALIZAÇÃO EM PROGRAMA DE ESTAGIO, CONF. PROCESSO 68391/2020.
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2020NE000167 | 17/06/2020 | 79.030,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DO ADITIVO DE CONTRATO 006/2019 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO OPERACIONALIZAÇÃO EM PROGRAMA DE ESTAGIO, CONF. PROCESSO 68391/2020.
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2020NE000247 | 13/08/2020 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DO ADITIVO DE CONTRATO 006/2019 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO OPERACIONALIZAÇÃO EM PROGRAMA DE ESTAGIO, CONF. PROCESSO 68391/2020.
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2020NE000304 | 28/08/2020 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DO ADITIVO DE CONTRATO 006/2019 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO OPERACIONALIZAÇÃO EM PROGRAMA DE ESTAGIO, CONF. PROCESSO 68391/2020.
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2020NE000510 | 20/11/2020 | 87.090,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 02/2020 CONF. PROC. 43429/2020.
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2020NL000131 | 09/03/2020 | 0,00 | 44.098,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 01/2020 CONF. PROC. 42654/2020.
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2020NL000133 | 09/03/2020 | 0,00 | 8.613,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MARÇO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 03/2020 CONF. PROC. 62353/2020.
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2020NL000629 | 13/04/2020 | 0,00 | 44.501,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 04/2020 CONF. PROC. 67932/2020.
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2020NL001072 | 14/05/2020 | 0,00 | 44.486,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MAIO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 05/2020 CONF. PROC. 74666/2020.
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2020NL001354 | 09/06/2020 | 0,00 | 43.719,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 06/2020 CONF. PROC. 90207/2020.
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2020NL001840 | 14/07/2020 | 0,00 | 44.273,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JULHO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 07/2020 CONF. PROC. 107282/2020.
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2020NL002187 | 13/08/2020 | 0,00 | 33.748,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 08/2020 CONF. PROC. 122310/2020.
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2020NL002550 | 09/09/2020 | 0,00 | 33.748,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 09/2020 CONF. PROC. 138739/2020.
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2020NL002915 | 06/10/2020 | 0,00 | 34.014,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 10/2020 CONF. PROC. 158839/2020.
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2020NL003480 | 10/11/2020 | 0,00 | 34.414,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 11/2020 CONF. PROC. 177845/2020.
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2020NL003882 | 07/12/2020 | 0,00 | 34.174,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONTRATO 006/2019 NOTA FATURA 12/2020 CONF. PROC. 191034/2020.
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2020NL004477 | 23/12/2020 | 0,00 | 23.014,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006076 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.098,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012447 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.501,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012453 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.613,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017050 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.486,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021832 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.719,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029031 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.273,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034325 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.748,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039863 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.748,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047115 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.014,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057724 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.414,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067276 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.174,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071392 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.014,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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