CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
30/03/2020
Plano Interno:
002814
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 19/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO -SCO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC. 153900/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000092 | 30/03/2020 | 67.100,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 19/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO -SCO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC. 153900/2019.
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2020NE000092 | 30/03/2020 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 19/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO -SCO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC. 153900/2019.
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2020NE000166 | 16/06/2020 | 16.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 19/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO -SCO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC. 153900/2019.
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2020NE000251 | 13/08/2020 | 14.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 19/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO -SCO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC. 153900/2019.
|
2020NE000306 | 31/08/2020 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 19/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO -SCO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC. 118229/2020.
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2020NE000362 | 30/09/2020 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SCO CONTRATO 019/2019 NF. 882, PERÍODO DE 17/01/20 A 16/02/20 PROC. 43080/2020..
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2020NL000631 | 15/04/2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SCO CONTRATO 019/2019 NF. 890, PERÍODO DE 17/02/20 A 16/03/20 PROC. 61948/2020..
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2020NL001076 | 14/05/2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SCO CONTRATO 019/2019 NF. 892, PERÍODO DE 17/03/20 A 16/04/20 MARÇO/2020 PROC. 67844/2020..
|
2020NL001139 | 26/05/2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SCO CONTRATO 019/2019 NF. 896, PERÍODO DE 17/04/20 A 16/05/20 PROC. 76024/2020.
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2020NL001576 | 30/06/2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SCO CONTRATO 019/2019 NF. 901, PERÍODO DE 17/05/20 A 16/06/20 PROC. 90122/2020.
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2020NL001900 | 17/07/2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SCO CONTRATO 019/2019 NF. 901, PERÍODO DE 17/06/20 A 16/07/20 PROC. 107881/2020.
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2020NL002312 | 17/08/2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SCO CONTRATO 019/2019 NF. 920, PERÍODO DE 17/08/20 A 16/09/20 PROC. 141786/2020.
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2020NL003117 | 20/10/2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 19/2019 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTRO
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2020NL003718 | 03/11/2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SCO CONTRATO 019/2019 NF. 929, PERÍODO DE 17/10/20 A 16/11/20 PROC. 177805/2020.
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2020NL003874 | 04/12/2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000338 | 22/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012465 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.941,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000616 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017872 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.937,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000992 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000986 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000989 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 157,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029389 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029377 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.941,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029412 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.940,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001345 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 157,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039182 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001945 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 156,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057009 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.943,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002130 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 156,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002126 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 154,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065051 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.945,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065070 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.943,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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