CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
06/11/2020
Plano Interno:
002701
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
0154655/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 9912393263, SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006455 | 06/11/2020 | 1.689,28 | 1.689,28 | 1.689,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 9912393263, SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NE006455 | 06/11/2020 | 1.689,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 9912393263, SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NL020267 | 06/11/2020 | 0,00 | 1.689,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl nº 20267
|
2020NL023138 | 06/11/2020 | 0,00 | -1.689,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 9912393263, SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NL023141 | 03/12/2020 | 0,00 | 1.689,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062493 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.689,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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