CPF/CNPJ:
04096016000109
Emissão:
20/07/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
76349/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 76349/2020.LOTE V
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003754 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 76349/2020.LOTE V
|
2020NE003754 | 20/07/2020 | 190.263,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3754
|
2020NE003769 | 20/07/2020 | -190.263,19 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
