CPF/CNPJ:
16863657000112
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
013020
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RGPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Preservação e Fomento da Memória Republicana Brasileira
Unidade Gestora:
Fundação da Memória Republicana Brasileira
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000006 | 31/01/2020 | 30.006,48 | 30.006,48 | 30.006,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2020
|
2020NE000006 | 31/01/2020 | 2.511,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ne referente a ferias da folha de fevereiro de 2019
|
2020NE000014 | 20/02/2020 | 348,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente a Férias da Folha de Pagamento de março/2020
|
2020NE000024 | 31/03/2020 | 1.199,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente a Férias da Folha de Pagamento de maio/2020
|
2020NE000047 | 26/05/2020 | 348,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ne referente a ferias do mês de junho de 2020
|
2020NE000062 | 25/06/2020 | 6.478,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ne referente a férias da folha pgto julho de 2020
|
2020NE000075 | 28/07/2020 | 2.447,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ne referente à férias da folha pgto do mês de agosto/2020
|
2020NE000085 | 31/08/2020 | 1.878,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente a férias da folha do mês de setembro de 2020
|
2020NE000099 | 25/09/2020 | 5.847,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente a ferias da folha de outubro-20
|
2020NE000125 | 27/10/2020 | 2.286,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente a Férias da folha de novembro de 2020
|
2020NE000139 | 25/11/2020 | 2.000,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ne referente a férias da folha de dezembro de 2020
|
2020NE000148 | 21/12/2020 | 4.660,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2020
|
2020NL000015 | 31/01/2020 | 0,00 | 2.511,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2020
|
2020NL000035 | 20/02/2020 | 0,00 | 348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente à Férias da Folha de Pagamento do mês de março/2020
|
2020NL000065 | 31/03/2020 | 0,00 | 1.199,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de maio/2020
|
2020NL000146 | 26/05/2020 | 0,00 | 348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de Junho/2020
|
2020NL000197 | 25/06/2020 | 0,00 | 6.478,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de julho/2020
|
2020NL000255 | 28/07/2020 | 0,00 | 2.447,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de agosto/2020
|
2020NL000328 | 31/08/2020 | 0,00 | 1.878,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de SET/2020
|
2020NL000374 | 25/09/2020 | 0,00 | 5.847,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de OUT/2020
|
2020NL000439 | 28/10/2020 | 0,00 | 2.286,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de nov/2020
|
2020NL000547 | 25/11/2020 | 0,00 | 2.000,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl referente a Férias da Folha de Pagamento do mês de DEZ/2020
|
2020NL000635 | 21/12/2020 | 0,00 | 4.660,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018009 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 348,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022989 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.478,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030172 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.447,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044387 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.847,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060410 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021153 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.511,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054138 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.286,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026619 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.199,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021214 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 348,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069105 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.660,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074549 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.878,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
