CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
015910
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
9585/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a juros e multa do inss-ARCH Construções/jan/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000470 | 11/03/2020 | 1.005,42 | 1.005,42 | 599,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a juros e multa do inss-ARCH Construções/jan/2020
|
2020NE000470 | 11/03/2020 | 600,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a juros e multa ARCH Construções/jul/2020.
|
2020NE001022 | 17/09/2020 | 360,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a juros e multa da ARCH Construções/jul/2020.
|
2020NE001040 | 28/09/2020 | 46,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a reforço da NE 470 para pagamento de JUros/multa do inss-ARCH Construçoes Ltda.
|
2020NE001126 | 20/11/2020 | 4.363,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECMA 2020 PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001254 | 31/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECMA 2020 PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001253 | 31/12/2020 | -4.363,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente liquidação de juros e multa do inss-ARCH Construções/jan/2020
|
2020NL000530 | 11/03/2020 | 0,00 | 599,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a juros e multa do inss-ARCH Construções/jul/2020
|
2020NL003054 | 17/09/2020 | 0,00 | 360,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a juros e multa do inss-ARCH Construções/jul/2020
|
2020NL003113 | 28/09/2020 | 0,00 | 406,37 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento nl para regularização no empenho.
|
2020NL003112 | 28/09/2020 | 0,00 | -360,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005858 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 599,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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