CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
006114
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a pagamento de locação de veiculo no período de 11/07/18 a 10/08/18 - nota de debito 3299 - contrato 015/2017 - processo 193612/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001143 | 20/11/2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a pagamento de locação de veiculo no período de 11/07/18 a 10/08/18 - nota de debito 3299 - contrato 015/2017 - processo 193612/2018
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2020NE001143 | 20/11/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a pagamento de locação de veiculo no período de 11/07/18 a 10/08/18 - nota de debito 3299 - contrato 015/2017 - processo 193612/2018
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2020NL003531 | 24/11/2020 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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