CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
006114
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a pagamento de locação de veiculo no período de 11/08/18 a 10/09/18 - nota de debito 3356 - contrato 015/2017 - processo 221902/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001135 | 20/11/2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a pagamento de locação de veiculo no período de 11/08/18 a 10/09/18 - nota de debito 3356 - contrato 015/2017 - processo 221902/2018
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2020NE001135 | 20/11/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a pagamento de locação de veiculo no período de 11/08/18 a 10/09/18 - nota de debito 3356 - contrato 015/2017 - processo 221902/2018
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2020NL003525 | 24/11/2020 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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