CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
29/05/2020
Plano Interno:
006113
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
23827/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Serviços de manutenção predial corretiva e preventiva nas edificações e espaços públicos da SECMA - Contrato 292/2018 - primeiro termo aditivo - valor global 1.383.370,47 - vigência 13/07/19 a 13/07/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000909 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviços de manutenção predial corretiva e preventiva nas edificações e espaços públicos da SECMA - Contrato 292/2018 - primeiro termo aditivo - valor global 1.383.370,47 - vigência 13/07/19 a 13/07/20.
|
2020NE000909 | 29/05/2020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Serviços de manutenção predial corretiva e preventiva nas edificações e espaços públicos da SECMA - Contrato 292/2018 - primeiro termo aditivo - valor global 1.383.370,47 - vigência 13/07/19 a 13/07/20.
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2020NE000911 | 29/05/2020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para acerto no empenho original do contrato
|
2020NE000910 | 29/05/2020 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para acerto no empenho original
|
2020NE000912 | 29/05/2020 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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