CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
11/12/2020
Plano Interno:
006120
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Passagens e Despesas com Locomoção
Processo:
227382/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores de passagens aéreas - Contrato 41/2017 - fatura 102181/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001183 | 11/12/2020 | 2.829,35 | 2.829,35 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores de passagens aéreas - Contrato 41/2017 - fatura 102181/19
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2020NE001183 | 11/12/2020 | 2.829,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a pagamento de concessão de passagens aérea para Marcos Paulo Oliveira Silva no período de 14 a 17/11/2019 para a cidade de Campo Grande/MS,
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2020NL003739 | 14/12/2020 | 0,00 | 2.829,35 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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