CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
21/09/2020
Plano Interno:
006120
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas com Locomoção
Processo:
0085198/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Prestação de Serviços de Agencia de Viagens, consistido em: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional ; reserva em hoteis e reserva de aluguel de veículos no Brasil e exterior e demais serviços correlatos, para atender a SECMA - Prorrogação do Contrato 41/2017 - - valor global 1.250.000,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001025 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestação de Serviços de Agencia de Viagens, consistido em: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional ; reserva em hoteis e reserva de aluguel de veículos no Brasil e exterior e demais serviços correlatos, para atender a SECMA - Prorrogação do Contrato 41/2017 - - valor global 1.250.000,00
|
2020NE001025 | 21/09/2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO NA DATA DO EMPENHO
|
2020NE001026 | 21/09/2020 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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