CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
006133
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
141225/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - valor global r$ 6.548.400,60 - r$ 1.091.400,10 para os meses de nov e dez 20 - PRORROGAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001095 | 03/11/2020 | 1.091.400,10 | 545.699,88 | 545.699,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - valor global r$ 6.548.400,60 - r$ 1.091.400,10 para os meses de nov e dez 20 - PRORROGAÇÃO
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2020NE001095 | 03/11/2020 | 1.091.400,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de serviços de vigilância ostensiva armada, com fornecimento de mão de obra/contrato 20/2016/nov/NFSe 18801 e processo 184161/2
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2020NL003755 | 15/12/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP002277 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002278 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003761 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066581 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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