CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
17/04/2020
Plano Interno:
006133
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
32717/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000755 | 17/04/2020 | 545.699,88 | 545.699,88 | 545.699,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
|
2020NE000755 | 17/04/2020 | 547.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001225 | 31/12/2020 | -1.300,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviço de vigilância ostensiva armada diurna e noturna - contrato 020/2016 - NFSE 17300 - processo 53658/2020.
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2020NL001468 | 17/04/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002085 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016571 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
| PAGAMENTO
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2020PP001090 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001100 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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