CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
09/03/2020
Plano Interno:
006133
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
32717/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000458 | 09/03/2020 | 4.911.298,92 | 4.911.298,92 | 4.911.298,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
|
2020NE000458 | 09/03/2020 | 546.699,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
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2020NE000884 | 27/05/2020 | 546.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
|
2020NE000973 | 20/07/2020 | 545.699,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
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2020NE000995 | 27/08/2020 | 545.699,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
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2020NE001012 | 15/09/2020 | 545.699,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELADO POR SOLICITAÇÃO DA UGAM
|
2020NE001023 | 17/09/2020 | -158.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
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2020NE001028 | 21/09/2020 | 158.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
|
2020NE001069 | 20/10/2020 | 545.699,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
|
2020NE001108 | 10/11/2020 | 1.091.399,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna - Contrato 20/2016 - Quinto Termo Aditivo - valor global r$ 6.548.400,60 - vigência 02/11/19 a 02/11/20
|
2020NE001155 | 20/11/2020 | 545.699,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001224 | 31/12/2020 | -1.299,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Liquidação da Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de
|
2020NL000452 | 10/03/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviço de vigilância ostensiva armada diurna e noturna - contrato 020/2016 - NFSE 17425 - processo 63906/2020.
|
2020NL002163 | 04/06/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de
|
2020NL002718 | 23/07/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância os
|
2020NL002992 | 01/09/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Liquidação dos Serviços Prestados de Vigilancia Ostensiva Aramada Diurna e Noturna, conforme contrato 020/2016-SECTUR/Processo 97276/NFSE
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2020NL003093 | 22/09/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação na prestação de serviços de vigilância ostensiva armada diurna noturna(paço do lumiar, são josé de ribamar, raposa e são luis),
|
2020NL003294 | 21/10/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de prestação de serviços de vigilância ostensiva armada diurna noturna(paço do lumiar, são josé de ribamar, raposa e são luis), conforme con
|
2020NL003425 | 11/11/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de prestação de serviços de vigilância ostensiva armada diurna noturna(paço do lumiar, são josé de ribamar, raposa e são luis), conforme con
|
2020NL003446 | 18/11/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamentos nos serviços de vigilância ostensiva diurna e noturna na SECMA, conforme contrato 020/2016/NFSe 18591 e processo 165315/2020
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2020NL003558 | 27/11/2020 | 0,00 | 545.699,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002086 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016656 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001089 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001099 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001522 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001521 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001524 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001523 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002722 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002723 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028841 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001774 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001775 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003005 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038943 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001811 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003104 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043069 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001976 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003299 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050481 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002087 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003429 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055785 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002092 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003448 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057550 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002145 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.284,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003560 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.457,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060964 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 452.930,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002161 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002162 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002159 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002158 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002157 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002160 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.026,99 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003579 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -60.026,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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