CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
006109
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0032761/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20 - nfse 12063/19 - mês dez/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000480 | 17/03/2020 | 4.205,00 | 4.205,00 | 4.205,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20 - nfse 12063/19 - mês dez/19
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2020NE000480 | 17/03/2020 | 4.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação dos Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e ma
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2020NL000747 | 18/03/2020 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032079 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.205,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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