CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
006126
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
24515/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 156.852,50 (CENTO CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS E CINQUENTA CENTAVOS). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000291 | 06/02/2020 | 68.057,27 | 54.920,83 | 54.920,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 156.852,50 (CENTO CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS E CINQUENTA CENTAVOS). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
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2020NE000291 | 06/02/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 156.852,50 (CENTO CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS E CINQUENTA CENTAVOS). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
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2020NE000438 | 05/03/2020 | 146.852,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para adequação dos contratos da SECMA
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2020NE000462 | 10/03/2020 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para acerto na cota de empenho de março
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2020NE000496 | 19/03/2020 | -9.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para empenho da BRASILCARD DEA de dez/19
|
2020NE000494 | 19/03/2020 | -12.507,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para acerto na conta de empenho
|
2020NE000498 | 20/03/2020 | -11.313,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 156.852,50 (CENTO CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS E CINQUENTA CENTAVOS). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
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2020NE000827 | 23/04/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 156.852,50 (CENTO CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS E CINQUENTA CENTAVOS). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
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2020NE000874 | 27/05/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a contratação volus tecnologia e gestão de benefícios para prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento d
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2020NL000281 | 06/02/2020 | 0,00 | 9.782,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 156.852,50 (CENTO CI
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2020NL000302 | 06/02/2020 | 0,00 | 9.684,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LANÇAMENTO COM VALOR INCORRETO
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2020NL000301 | 06/02/2020 | 0,00 | -9.782,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente pagamento de prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 -). processo
|
2020NL001513 | 22/04/2020 | 0,00 | 1.364,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente pagamento de prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 -). processo
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2020NL002070 | 14/05/2020 | 0,00 | 10.721,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente pagamento de prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 -). processo
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2020NL002071 | 14/05/2020 | 0,00 | 8.291,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente pagamento de prestação de serviços de gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 -). processo
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2020NL002164 | 04/06/2020 | 0,00 | 24.858,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004994 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.684,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012587 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.364,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026948 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.858,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032633 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.012,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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