CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
24/01/2020
Plano Interno:
006126
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
10350/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Serviços de gestão de frota com implantação e operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnetico nas redes credenciadas para abastecimento de combustível dos veículos da SECMA - Contrato 293/2018 - valor global 239.997,73 - vigência 25/06/19 a 25/06/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000244 | 24/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviços de gestão de frota com implantação e operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnetico nas redes credenciadas para abastecimento de combustível dos veículos da SECMA - Contrato 293/2018 - valor global 239.997,73 - vigência 25/06/19 a 25/06/20
|
2020NE000244 | 24/01/2020 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para fazer pre - empenho da despesa
|
2020NE000245 | 24/01/2020 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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