CPF/CNPJ:
03528467000105
Emissão:
20/03/2020
Plano Interno:
006115
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
0282340/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Fornecimento de Material de Consumo - tipo - água mineral - Contrato 03/2019 - vigência 01/04/19 a 01/04/20 - valor global 199.500,00 - DEA - DEZ/19 - NFSE 5414
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000497 | 20/03/2020 | 9.975,00 | 9.975,00 | 9.975,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Fornecimento de Material de Consumo - tipo - água mineral - Contrato 03/2019 - vigência 01/04/19 a 01/04/20 - valor global 199.500,00 - DEA - DEZ/19 - NFSE 5414
|
2020NE000497 | 20/03/2020 | 9.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de Material de Consumo - tipo - água mineral - Contrato 03/2019 - DEA - DEZ/19 - NFSE 5414 - processo 282340/2019
|
2020NL001151 | 26/03/2020 | 0,00 | 9.975,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012594 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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