CPF/CNPJ:
01612327000187
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
006114
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 09/08/2018 Á 09/09/2018 NOTA DE DEBITO 3357-CONTRATO 015/2016- 221911/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001133 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 09/08/2018 Á 09/09/2018 NOTA DE DEBITO 3357-CONTRATO 015/2016- 221911/2018
|
2020NE001133 | 20/11/2020 | 4.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PELO MOTIVO DO LANÇAMENTO INDEVIDO NO CREDOR
|
2020NE001153 | 20/11/2020 | -4.485,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
