CPF/CNPJ:
00029302935353
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
152461/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA (03) R$180,00 CADA NO PERIODO DE 04/11/2020 Á 07/11/2020 PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO TECNICA E REUNIÃO COM A EQUIPE DE GESTÃO MUNICIPALCOM VISTAS ÁS REINAUGURAÇÕES DOS FAROIS DO SABER DOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO E TUNTUM /PORTARIA 149
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001087 | 29/10/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA (03) R$180,00 CADA NO PERIODO DE 04/11/2020 Á 07/11/2020 PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO TECNICA E REUNIÃO COM A EQUIPE DE GESTÃO MUNICIPALCOM VISTAS ÁS REINAUGURAÇÕES DOS FAROIS DO SABER DOS MUNICÍPIOS DE DOM PEDRO E TUNTUM /PORTARIA 149
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2020NE001087 | 29/10/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA (03) R$180,00 CADA NO PERIODO DE 04/11/2020 Á 07/11/2020 PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO TECNICA E REUNIÃO COM A EQU
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2020NL003364 | 29/10/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052880 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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