CPF/CNPJ:
15049948000109
Emissão:
24/07/2020
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
87008/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MALHARIA E SERIGRAFIA, CONF. PROC. 87008/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000123 | 24/07/2020 | 4.015,00 | 4.015,00 | 4.015,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MALHARIA E SERIGRAFIA, CONF. PROC. 87008/2020.
|
2020NE000123 | 24/07/2020 | 4.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MALHARIA E SERIGRAFIA, CONF. PROC. 87008/2020.
|
2020NL001719 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.015,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030980 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.015,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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