CPF/CNPJ:
14084225000188
Emissão:
28/05/2020
Plano Interno:
016344
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
69675/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Proteção Social Especial - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, LOTE I, CONF. PROC. 69675/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000047 | 28/05/2020 | 73.266,96 | 73.266,96 | 73.266,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, LOTE I, CONF. PROC. 69675/2020.
|
2020NE000047 | 28/05/2020 | 73.266,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, LOTE I, CONF. PROC. 69675/2020.
|
2020NL001426 | 17/07/2020 | 0,00 | 73.266,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045038 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 73.266,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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