CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
016344
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
175243/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Proteção Social Especial - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. PROC. 175243/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000356 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. PROC. 175243/2020.
|
2020NE000356 | 30/11/2020 | 507,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2020NE000365 | 30/11/2020 | -507,26 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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