CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
147373/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 24 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº004/2019, DO MES DE SETEMBRO/2020, DO PROC: 147373/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000316 | 19/11/2020 | 8.988,60 | 8.988,60 | 8.988,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 24 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº004/2019, DO MES DE SETEMBRO/2020, DO PROC: 147373/2020
|
2020NE000316 | 19/11/2020 | 8.988,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 24 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº
|
2020NL003461 | 19/11/2020 | 0,00 | 8.988,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058367 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.988,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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