CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
09/11/2020
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
157803/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NO FAROAL DA EDUCAÇÃO NA CIDADE OPERÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, PROC. 157803/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000279 | 09/11/2020 | 8.680,88 | 8.680,88 | 8.680,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NO FAROAL DA EDUCAÇÃO NA CIDADE OPERÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, PROC. 157803/2020.
|
2020NE000279 | 09/11/2020 | 8.680,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NO FAROAL DA EDUCAÇÃO NA CIDADE OPERÁRIA, NO MÊS DE OU
|
2020NL003351 | 09/11/2020 | 0,00 | 8.680,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059118 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.680,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
