CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
19/10/2020
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
143727/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO)INTERNOS DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO Nº 689, PROC. 143727/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000243 | 19/10/2020 | 140.635,20 | 140.635,20 | 140.635,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO)INTERNOS DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO Nº 689, PROC. 143727/2020.
|
2020NE000243 | 19/10/2020 | 140.635,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO)INTERNOS DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. CONVÊN
|
2020NL003114 | 19/10/2020 | 0,00 | 140.635,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051114 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 140.635,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,