CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
016957
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
134419/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DUAS) INTERNAS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOV/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000236 | 14/10/2020 | 391,88 | 391,88 | 391,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DUAS) INTERNAS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOV/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020.
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2020NE000236 | 14/10/2020 | 391,88 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DUAS) INTERNAS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - S
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2020NL003104 | 14/10/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DUAS) INTERNAS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - S
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2020NL003105 | 14/10/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050029 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 195,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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