CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
016957
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
134419/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOVE/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000234 | 14/10/2020 | 914,40 | 914,40 | 914,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOVE/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020.
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2020NE000234 | 14/10/2020 | 914,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007
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2020NL003092 | 14/10/2020 | 0,00 | 114,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007
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2020NL003093 | 14/10/2020 | 0,00 | 114,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007
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2020NL003094 | 14/10/2020 | 0,00 | 114,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007
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2020NL003095 | 14/10/2020 | 0,00 | 114,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007
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2020NL003096 | 14/10/2020 | 0,00 | 114,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007
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2020NL003097 | 14/10/2020 | 0,00 | 114,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007
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2020NL003098 | 14/10/2020 | 0,00 | 114,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007
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2020NL003099 | 14/10/2020 | 0,00 | 114,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050029 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 114,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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