CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
016956
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
134419/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 02 (DOIS) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000231 | 14/10/2020 | 940,50 | 940,50 | 940,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 02 (DOIS) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020.
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2020NE000231 | 14/10/2020 | 940,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 02 (DOIS) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVID
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2020NL003091 | 14/10/2020 | 0,00 | 940,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050022 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 940,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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