CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
05/10/2020
Plano Interno:
000165
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
136427/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Assistência Jurídica, Integral e Gratuita
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO DPE/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000219 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO DPE/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020.
|
2020NE000219 | 05/10/2020 | 979,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 219
|
2020NE000260 | 05/10/2020 | -979,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO DPE/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020.
|
2020NL003000 | 05/10/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO DPE/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020.
|
2020NL003001 | 05/10/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO DPE/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020.
|
2020NL003002 | 05/10/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO DPE/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020.
|
2020NL003003 | 05/10/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO DPE/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020.
|
2020NL003004 | 05/10/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 3000
|
2020NL003261 | 05/10/2020 | 0,00 | -195,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 3001
|
2020NL003262 | 05/10/2020 | 0,00 | -195,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 3002
|
2020NL003263 | 05/10/2020 | 0,00 | -195,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 3003
|
2020NL003264 | 05/10/2020 | 0,00 | -195,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 3004
|
2020NL003265 | 05/10/2020 | 0,00 | -195,94 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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