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NOTA DE EMPENHO 2020NE000204

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.465,91
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

28/09/2020

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

133345/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000204 28/09/2020 1.465,91 1.465,91 1.465,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.
2020NE000204 28/09/2020 1.465,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.
2020NL002817 28/09/2020 0,00 341,08 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.
2020NL002819 28/09/2020 0,00 188,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.
2020NL002820 28/09/2020 0,00 188,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.
2020NL002822 28/09/2020 0,00 188,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.
2020NL002821 28/09/2020 0,00 188,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.
2020NL002818 28/09/2020 0,00 188,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.
2020NL002824 28/09/2020 0,00 101,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020.
2020NL002823 28/09/2020 0,00 79,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044529 29/09/2020 0,00 0,00 711,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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