CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
28/09/2020
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
89526/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000202 | 28/09/2020 | 1.088,53 | 1.088,53 | 1.088,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NE000202 | 28/09/2020 | 1.088,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002791 | 28/09/2020 | 0,00 | 94,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002792 | 28/09/2020 | 0,00 | 94,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002794 | 28/09/2020 | 0,00 | 94,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002797 | 28/09/2020 | 0,00 | 94,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002796 | 28/09/2020 | 0,00 | 94,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002799 | 28/09/2020 | 0,00 | 94,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002801 | 28/09/2020 | 0,00 | 94,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002798 | 28/09/2020 | 0,00 | 87,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002800 | 28/09/2020 | 0,00 | 87,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002795 | 28/09/2020 | 0,00 | 87,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002793 | 28/09/2020 | 0,00 | 87,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020.
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2020NL002802 | 28/09/2020 | 0,00 | 79,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044507 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 261,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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