CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
11/08/2020
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
85597/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000152 | 11/08/2020 | 1.567,52 | 1.567,52 | 1.567,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
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2020NE000152 | 11/08/2020 | 1.567,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
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2020NL001916 | 11/08/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
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2020NL001917 | 11/08/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
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2020NL001918 | 11/08/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
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2020NL001919 | 11/08/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
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2020NL001920 | 11/08/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
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2020NL001921 | 11/08/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
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2020NL001922 | 11/08/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020.
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2020NL001923 | 11/08/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032957 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 195,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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