CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
30/07/2020
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
98677/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AGED, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. CONVÊNIO SEAP/AGED, PROC. 98677/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000130 | 30/07/2020 | 3.436,40 | 3.436,40 | 3.436,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AGED, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. CONVÊNIO SEAP/AGED, PROC. 98677/2020.
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2020NE000130 | 30/07/2020 | 3.436,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AGED, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. CONVÊNIO SEA
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2020NL001760 | 30/07/2020 | 0,00 | 3.436,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031802 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.436,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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