DESPESAS

Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
Transparência Cidadã
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NOTA DE EMPENHO 2020NE000122

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 5.371,53
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

24/07/2020

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Peculio

Processo:

272233/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO PROC:272233/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000122 24/07/2020 5.371,53 5.371,53 5.371,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO PROC:272233/2019.
2020NE000122 24/07/2020 5.371,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001659 24/07/2020 0,00 187,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001669 24/07/2020 0,00 187,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001670 24/07/2020 0,00 187,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001672 24/07/2020 0,00 187,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001665 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001666 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001667 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001668 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001674 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001660 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001662 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001663 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001664 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001683 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001684 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001685 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001686 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001689 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001673 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001675 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001676 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001677 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001678 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001679 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001680 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001681 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001682 24/07/2020 0,00 187,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001688 24/07/2020 0,00 180,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001671 24/07/2020 0,00 179,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO P
2020NL001661 24/07/2020 0,00 146,43 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar nl-1684
2020NL001687 24/07/2020 0,00 -187,11 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB029256 27/07/2020 0,00 0,00 880,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

Rua 44 (Mexiana), Quadra 18, Número 35 – Calhau • CEP:65071-732 - São Luís - MA • (98) 3235-4100 • 3235-3127 • transparencia@stc.ma.gov.br.

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