CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/07/2020
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
71877/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000102 | 14/07/2020 | 1.145,36 | 1.145,36 | 1.145,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
|
2020NE000102 | 14/07/2020 | 1.145,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
|
2020NL001341 | 14/07/2020 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
|
2020NL001342 | 14/07/2020 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
|
2020NL001343 | 14/07/2020 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
|
2020NL001344 | 14/07/2020 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
|
2020NL001345 | 14/07/2020 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
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2020NL001346 | 14/07/2020 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
|
2020NL001347 | 14/07/2020 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020.
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2020NL001348 | 14/07/2020 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026612 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 143,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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