CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
24/06/2020
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Peculio
Processo:
267418/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000074 | 24/06/2020 | 3.920,40 | 3.920,40 | 3.920,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NE000074 | 24/06/2020 | 3.920,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000673 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000674 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000694 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000686 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000688 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000691 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000692 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000695 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000696 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000697 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000700 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000702 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000706 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000680 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000682 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000684 | 24/06/2020 | 0,00 | 187,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000678 | 24/06/2020 | 0,00 | 142,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000705 | 24/06/2020 | 0,00 | 142,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000693 | 24/06/2020 | 0,00 | 133,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000703 | 24/06/2020 | 0,00 | 133,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000701 | 24/06/2020 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000699 | 24/06/2020 | 0,00 | 89,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000698 | 24/06/2020 | 0,00 | 71,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000676 | 24/06/2020 | 0,00 | 62,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019.
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2020NL000704 | 24/06/2020 | 0,00 | 35,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022706 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 837,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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