CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
23/06/2020
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
66447/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONVÊNIO SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 66447/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000070 | 23/06/2020 | 979,70 | 979,70 | 979,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONVÊNIO SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 66447/2020.
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2020NE000070 | 23/06/2020 | 979,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONVÊNIO SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 66447
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2020NL000603 | 23/06/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONVÊNIO SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 66447
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2020NL000604 | 23/06/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONVÊNIO SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 66447
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2020NL000605 | 23/06/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONVÊNIO SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 66447
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2020NL000606 | 23/06/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONVÊNIO SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 66447
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2020NL000607 | 23/06/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022262 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 195,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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