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NOTA DE EMPENHO 2020NE000061

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 3.157,17
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

15/06/2020

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

67964/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 67964/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000061 15/06/2020 3.157,17 3.157,17 3.157,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 67964/2020.
2020NE000061 15/06/2020 3.157,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000403 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000404 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000405 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000406 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000407 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000408 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000409 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000410 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000412 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000413 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000411 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2020NL000418 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2020NL000419 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000415 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000416 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000417 15/06/2020 0,00 195,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE,
2020NL000414 15/06/2020 0,00 22,61 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020909 16/06/2020 0,00 0,00 218,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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